2019/03178 Municipio II ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.220,43 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PRO-UTENTE PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONE AD OSPITI CON DISABILITA' + OPERATORE DEDICATO - DETERMINA DI IMPEGNO: 2019/402/00125IN FAVORE DELLA RSSA ANFFAS ONLUS GINOSA CODICE FISCALE - P.I. 90133000738PERIODO: FEBBRAIO 2019 - SIG.RA B.M. €,00 Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie art.59 LR19/2006 e art.3 e segg. RR 4/2007 Loreta Perotti 2019/03177 Municipio II PRO-UTENTE - ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 579,20 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ALBERGHIERA AD OSPITI EX ART. 58 DIVERSAMENTE ABILI IN FAVORE DELLA RSSA “ SAN PIO” - GESTIONE S.A.A.P. S.R.L., CON SEDE OPERATIVA ALLA VIA GENERALE SCATTAGLIA S.C.- 70010 ADELFIA CF/P.IVA 06655420724. DETERMINA DI IMPEGNO 2018/402/00718 DELL'08/10/2018 PERIODO: DICEMBRE 2018 – SIG. A.A. €,00 Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie art.59 LR19/2006 e art.3 e segg. RR 4/2007 Loreta Perotti 2019/03176 Municipio II PRO-UTENTE - ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.052,80 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ALBEGHIERA AD OSPITI EX ART. 58 DIVERSAMENTE ABILI IN FAVORE DELLA RSSA “SAN PIO”- GESTIONE S.A.A.P. S.R.L., CON SEDE OPERATIVA ALLA VIA GENERALE SCATTAGLIA S.C.- 70010 ADELFIA - CF/P.IVA 06655420724 - DETERMINA DI IMPEGNO 2019/402/00125PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019 – SIG. A.A. €,00 Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie art.59 LR19/2006 e art.3 e segg. RR 4/2007 Loreta Perotti 2019/03165 Municipio I HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO SRL PSZ - N. 21.58 - RSA - RSSA ANZIANI - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI € 20.091,27= IN FAVORE DELL' HOTEL SAN FRANCISCO DI TRIGGIANO(BA). PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2019. €20.091,27 Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie art.59 LR19/2006 e art.3 e segg. RR 4/2007 Michelina Corso 2019/03163 Ripartizione Politiche Educative-Giovanili e del Lavoro IST. COMPR. JAPIGIA II TORRE A MARE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 940 DEL 24.10.2017 TRASMISSIONE PER MANDATO DI PAGAMENTO DI € 11.567,60 IN FAVORE DELL’IST. COMPR. JAPIGIA II TORRE A MARE.- €11.567,60 Concessione contributi a scuole, a privati, ad associazioni operanti nel settore della didattica e dell’educazione, delle politiche giovanili e dell’immigrazione Daniela Santospirito 2019/03161 Ripartizione Politiche Educative-Giovanili e del Lavoro SCUOLA PRIMARIA S.F.NERI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 940 DEL 24.10.2017 TRASMISSIONE PER MANDATO DI PAGAMENTO DI € 7.515,03= IN FAVORE DEL CIRCOLO DIDATTICO S.F.NERI.- €7.515,03 Concessione contributi a scuole, a privati, ad associazioni operanti nel settore della didattica e dell’educazione, delle politiche giovanili e dell’immigrazione Daniela Santospirito 2019/03160 Ripartizione Politiche Educative-Giovanili e del Lavoro ISTITUTO COMPRENSIVO BIAGIO GRIMALDI (EX PRIMARIA B. GRIMALDI) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 940 DEL 24.10.2017 TRASMISSIONE PER MANDATO DI PAGAMENTO DI € 11.952,03 IN FAVORE DELL’IST. COMPR. B.GRIMALDI LOMBARDI.- €11.952,03 Concessione contributi a scuole, a privati, ad associazioni operanti nel settore della didattica e dell’educazione, delle politiche giovanili e dell’immigrazione Daniela Santospirito 2019/03152 Ripartizione Politiche Educative-Giovanili e del Lavoro associazione ricreativa culturale BIG WAVE LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE “BIG WAVE” A TITOLO DI FINANZIAMENTO AUTORIZZATO A SEGUITO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DI START UP NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BBG – BARI BLUE GROWTH”. €6.000,00 Concessione contributi a scuole, a privati, ad associazioni operanti nel settore della didattica e dell’educazione, delle politiche giovanili e dell’immigrazione Daniela Santospirito 2019/03143 Municipio IV Atto numero 2019/3143 €,00 Assistenza economica straordinaria art 16 e 19 Reg. CC 130/2007 Luciana Cazzolla 2019/03106 Municipio III MAXIMA SALUS SOC. COOPERATIVA SOCIALE AREA DISABILITA'-RSSA DOMUS MAXIMA COOP SOC MAXIMA SALUS -ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 570,00 PER IL BIMESTRE GEN FEB 2019-DISABILE SIG.RA L.A. €570,00 Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie art.59 LR19/2006 e art.3 e segg. RR 4/2007 Angela Lamparelli